|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Коллегии Администрации г. Калтана от 25.02.1999 № 13
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. КАЛТАН НА 1998 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАЛТАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 1999 г. № 13
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. КАЛТАН
НА 1998 ГОД
Заслушав информацию заведующей городским финансовым отделом (Чушкина В.П.) об исполнении бюджета за 1998 год постановляю:
1. Утвердить исполнение бюджета за 1998 год по доходам - 40512 тыс. руб. и расходам - 52078 тыс. руб. Исполнение расходной части составило - 70%, с превышением расходов над доходами в сумме - 11566 тыс. руб.
2. Признать работу заведующей городским финансовым отделом Чушкиной В.П. неудовлетворительной.
Глава
города Калтана
Ю.И.КОРЖАВКИН
ДОХОДЫ
Бюджет городу Калтан на 1998 год спущен областью в сумме 87575 тыс. рублей, из них дотация - 53274 тыс. руб. (по сравнению с 1997 годом - 12414) и собственные доходы - 34301 тыс. рублей, т.е. 61% и 39% соответственна к общему плану.
В связи с тем, что бюджет в области принят с большим дефицитом, в конце года произведено секвестрование дотации по области, и по городу Калтану секвестрование составило 14011 тыс. рублей, т.е. дотация городу составила 39263 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по собственным доходам составило 4057 тыс. руб. в денежном выражении и 18395 тыс. руб. взаимозачеты. Таким образом, собственные доходы исполнены на 65,5%.
Исполнение и перевыполнение плана наблюдается по следующим доходам:
- налог на имущество с физических лиц, дарение;
- водный налог;
- сбор на соц. культ. объекты;
- доходы от гос. имущества;
- аренда земли.
Исполнение менее 10% составляет по следующим налогам:
- налог на имущество;
- налог на благоустройство.
В целом, исполнение бюджета по доходам за 1998 год составило 55% (смотри приложение 1).
Приложение 1
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЗА 1998 ГОД
------------------------------T-----T-----T----------------T-----¬
¦ Наименование налога ¦План ¦Общая¦ в том числе: ¦% к ¦
¦ ¦ на ¦сумма+-----T----------+плану¦
¦ ¦ год ¦ ¦ден. ¦вз./зачеты¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦форм.¦вз./зачеты¦ ¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+----------+-----+
¦Налоговые доходы ¦32937¦20639¦3686 ¦16953 ¦63% ¦
¦Налог на прибыль, прир. кап. ¦12616¦6357 ¦2642 ¦3715 ¦50% ¦
¦Налог на прибыль ¦5420 ¦2390 ¦115 ¦2275 ¦44% ¦
¦Подоходный налог ¦7196 ¦3967 ¦2527 ¦1440 ¦55% ¦
¦Налоги на тов., услуги, рег. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦3042 ¦2744 ¦415 ¦2329 ¦90% ¦
¦НДС ¦2618 ¦2377 ¦48 ¦2329 ¦91% ¦
¦Лицензионные, регистрационные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦424 ¦367 ¦367 ¦- ¦87% ¦
¦Налоги на имущество ¦8411 ¦4974 ¦99 ¦4875 ¦59% ¦
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦8350 ¦4893 ¦18 ¦4875 ¦59% ¦
¦Налог на иму-во с физ. лиц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарение ¦61 ¦81 ¦81 ¦- ¦133% ¦
¦Платежи за польз. прир. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурс. ¦3201 ¦2234 ¦206 ¦2028 ¦70% ¦
¦Платежи за добычу полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ископаем. ¦126 ¦26 ¦- ¦26 ¦21% ¦
¦Земельный налог ¦2645 ¦1427 ¦198 ¦1229 ¦54% ¦
¦Водный налог ¦430 ¦781 ¦8 ¦773 ¦182% ¦
¦Прочие налоги, пошлины ¦5667 ¦4330 ¦324 ¦4006 ¦76% ¦
¦Госпошлина ¦401 ¦252 ¦252 ¦- ¦63% ¦
¦Налог на образование ¦1716 ¦933 ¦-29 ¦962 ¦54% ¦
¦Сбор на СКО ¦2433 ¦3070 ¦129 ¦2941 ¦126% ¦
¦Налог на милицию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройство ¦1117 ¦75 ¦-28 ¦103 ¦7% ¦
¦Неналоговые доходы ¦1314 ¦1813 ¦371 ¦1442 ¦138% ¦
¦Доходы от гос. имущества ¦800 ¦957 ¦148 ¦809 ¦120% ¦
¦Аренда земли городов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и поселков ¦373 ¦752 ¦119 ¦633 ¦202% ¦
¦Прочие налоги ¦141 ¦30 ¦30 ¦- ¦21% ¦
¦Штрафы ¦- ¦74 ¦74 ¦- ¦ ¦
¦Дотация ¦39263¦18060¦18060¦- ¦16% ¦
¦Итого: ¦73514¦40512¦22117¦18395 ¦55% ¦
L-----------------------------+-----+-----+-----+----------+------
Заведующая ФО
В.П.ЧУШКИНА
Исполнитель
Е.А.ГОРКЕВИЧ
Уменьшение собираемости доходов объясняется неплатежеспособностью предприятий-банкротов и ликвидируемых предприятий: ОАО шахта "Северный Кандыш", АООТ шахта "Шушталепская" и возврат в область ранее переплаченных долгов прошлых лет.
Основная недоимка в местный бюджет на 01.01.1999 по следующим налогам:
1. Налог на имущество предприятий - около 4 млн. руб.
2. Налог на землю - 300 тыс. руб.
3. Целевой сбор на содержание СКО - 300 тыс. руб.
4. Целевой сбор на нужды образования - около 500 тыс. руб.
5. Аренда земли - 700 тыс. руб.
Остаток на 01.01.1998 - 407 тыс. руб.
Поступило доходов - 22452 тыс. руб.
Дотация областная - 18060 тыс. руб.
Взаимные расчеты
с областью - 310 тыс. руб.
Итого: - 41222 тыс. руб. (в т.ч.
остаток на 01.01.1999 151 тыс. руб.)
Глава
города Калтана
Ю.И.КОРЖАВКИН
РАСХОДЫ
Исполнение расходной части 70% (см. отчет об исполнении бюджета за 1998 год).
Перевыполнение плана наблюдается по разделу 12 "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 4%. Это объясняется тем, что был проведен зачет средств (безденежное финансирование) в соответствии с трехсторонним соглашением на сумму 7 млн. рублей.
По остальным бюджетным учреждениям наблюдается недофинансирование. Распределение денежных средств производится под руководством Главы города Ю.И. Коржавкина. Несмотря за то, что в денежном выражении собрано лишь 4057 тыс. рублей, на выплату заработной платы направлено 2142,8 тыс. рублей, т.е. 53%; на защищенные статьи:
питание - 440,1 тыс. рублей, т.е. 10,8%;
медикаменты - 200,7 тыс. рублей, т.е. 5%;
прочие расходы - 1273,4 тыс. рублей (ГСМ, хозрасходы, оплата ремонтов, командировочные, запчасти, переквалификация, выплата опекунских пособий, общегородские мероприятия и т.д.), всего - 31,2%.
Областные средства распределялись строго по целевому назначению.
На 01.01.1999 сложилась задолженность по заработной плате и начислениям в сумме:
1 ст. - 8022,7 тыс. руб. (в том числе п/н налог прошлых лет ГОРОНО - 238; школа № 26 - 37,8).
2 ст. - 2902 тыс. рублей;
кроме того пеня - 6346 тыс. рублей.
На 01.01.98 задолженность по заработной плате по бюджетным учреждениям по 1 статье - 5403,8 тыс. рублей, и 2 статья - 2080,4 тыс. рублей, была погашена за счет областных средств 31 декабря.
В целом, исполнение по основным защищенным статьям составляет:
план кассов. % исполн. Отклон.
расходы +, - к 1997
заработная плата 22249 11277 51
и начисления
медикаменты 2767,5 1006 36 + 122
питание 3430 2024 59 + 245
Секвестрование расходной части на сумму 14011 произведено по следующим расходам:
бюджетная ссуда - 9500 тыс. руб.
социальная политика - 3300 тыс. руб.
(по законам)
культура и искусство - 1211 тыс. руб.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 1998 ГОД
тыс. руб.
----------------------------------T----------T-------T-----------¬
¦Наименование показателя ¦Исполнение¦ План ¦% исполн-я ¦
¦ ¦ с начала ¦годовой¦ к году ¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+-------+-----------+
¦Государственное управление ¦1684 ¦3272 ¦51,5 ¦
¦- оплата труда государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служащих ¦869 ¦1732 ¦50 ¦
¦Правоохранительная деят-ть и ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение безопасности ¦295 ¦500 ¦59 ¦
¦- оплата труда государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служащих ¦194 ¦301 ¦64,5 ¦
¦Гортоп ¦193 ¦200 ¦96,5 ¦
¦Земельный комитет ¦98 ¦1537 ¦6,4 ¦
¦Коммунальное хозяйство ¦24020 ¦23024 ¦104 ¦
¦Предупреждение и ликв-ция ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных последствий и ¦ ¦ ¦ ¦
¦стихийных бедствий ¦150 ¦164 ¦91,5 ¦
¦Образование ¦10522 ¦15670 ¦67,1 ¦
¦- оплата труда государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служащих ¦4410 ¦6534 ¦67,5 ¦
¦- медикаменты и перевяз. сред-ва ¦17 ¦62 ¦27,4 ¦
¦- продукты питания ¦1066 ¦1817 ¦58,7 ¦
¦Культура, искусство и ¦ ¦ ¦ ¦
¦кинематография ¦1318 ¦2406 ¦54,8 ¦
¦- оплата труда государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦389 ¦859 ¦45,3 ¦
¦Средства массовой инф-ции ¦100 ¦100 ¦100 ¦
¦Здравоохранение и физическая ¦ ¦ ¦ ¦
¦культура ¦6724 ¦14137 ¦47,6 ¦
¦- оплата труда государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служащих ¦1591 ¦5060 ¦31,4 ¦
¦- медикаменты и перевяз. сред-ва ¦989 ¦2225 ¦44,4 ¦
¦- продукты питания ¦955 ¦1385 ¦69 ¦
¦Социальная политика ¦4070 ¦8944 ¦45,5 ¦
¦- оплата труда государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служащих ¦446 ¦1019 ¦38,7 ¦
¦- государственные пособия граж. ¦2527 ¦5681 ¦44,5 ¦
¦Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам с областью ¦60 ¦259 ¦23,2 ¦
¦Прочие расходы ¦2844 ¦3611 ¦78,8 ¦
¦Ссуды бюджетам ¦1476 ¦1511 ¦97,7 ¦
¦Прочие расходы, не ¦1368 ¦2100 ¦65,1 ¦
¦отнесенные к другим разделам ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов: ¦52078 ¦73824 ¦70 ¦
L---------------------------------+----------+-------+------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
